内部監査担当

内部監査担当 仕事概要 【ミッション】 当社がグロース市場上場企業として持続的な成長を実現するために、主力事業であるSaaSプラットフォーム「カイクラ」の事業特性を踏まえた実効性ある内部監査体制を構築・運用し、内部統制の有効性確保とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただきます。 当社は2026年度の内部統制報告制度（J-SOX）適用開始、および将来的なプライム市場への市場変更を見据えており、これらに耐えうる内部監査機能の立ち上げ・整備を、実務の中核を担うメンバーとしてお任せします。 【ポジションの位置づけ】 当社の内部監査体制は現在、コーポレート・サポート部長が兼務する形で運用していますが、今般、内部監査機能を独立させ「内部監査室」を新設します。 当面は管理本部長が内部監査室長を兼務しつつ、将来的には完全独立組織化する方針です。 本ポジションは、その立ち上げ期を実務担当者として支える最初のメンバーであり、将来的には室長候補としてのキャリアパスも視野に入れています。 レポートラインは内部監査室長（管理本部長）に加え、代表取締役社長および監査役会への直接報告ラインを有します。 【主な業務内容】 内部監査担当者として、監査計画策定から実施・報告・改善フォローまで、内部監査の一連のサイクルを主体的に推進していただきます。 内部監査の企画・実施・報告 当社の事業特性とリスクを踏まえた内部監査計画を立案し、実効性ある監査を実施します。 ・年度内部監査計画書の起案・策定（リスク・アプローチに基づく監査範囲・テーマ設定） ・業務監査の実施（書類監査、ヒアリング、サンプリングテスト、ウォークスルー等） ・監査調書の作成、監査報告書のドラフト作成 ・監査指摘事項に対する被監査部門の改善計画策定支援、および改善状況のフォローアップ ・特別監査（社長指示による臨時監査）の対応 ・J-SOX対応（財務報告内部統制評価） 2026年度から適用される内部統制報告制度に対応するための評価実務を担います。 ・全社的内部統制、業務プロセス統制、IT全般統制（ITGC）の評価範囲設計 ・3点セット（業務記述書・フローチャート・RCM）の整備・更新 ・整備状況評価・運用状況評価の実施、評価調書の作成 ・不備の識別・評価、改善計画の策定支援 ・会計監査人との連携（評価範囲・評価結果のすり合わせ、監査依頼資料への対応） ・情報セキュリティ・SaaS事業特有のリスク監査 通話録音・SMS・顧客接点データを扱うSaaS事業者として、情報セキュリティ領域の監査を強化します。 ・情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程、安全管理規程の運用状況監査 ・委託先管理（クラウド事業者、キャリア連携先等）の監査 ・アクセス管理・変更管理・脆弱性管理等のIT統制監査 ・プライバシーマーク（PMS）運用との整合性確認 三様監査・ガバナンス関連業務 監査役・会計監査人との連携、および将来のプライム市場移行を見据えた体制整備を担います。 ・監査役会・監査役監査基準・内部統制システムに係る監査の実施基準に基づく監査役との情報・意見交換 ・会計監査人との定期的な連携 ・リスク・コンプライアンス委員会への報告 ・内部監査規程をはじめとする関連規程の改定提案 ・プライム市場移行を見据えたガバナンス体制整備の企画・推進 使用ツール・環境： コミュニケーション: Slack, Google Workspace 監査関連: kintone（業務管理）、その他リスク管理・監査支援ツールの導入も検討中 必須スキル 【ミッション】 当社がグロース市場上場企業として持続的な成長を実現するために、主力事業であるSaaSプラットフォーム「カイクラ」の事業特性を踏まえた実効性ある内部監査体制を構築・運用し、内部統制の有効性確保とコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただきます。 当社は2026年度の内部統制報告制度（J-SOX）適用開始、および将来的なプライム市場への市場変更を見据えており、これらに耐えうる内部監査機能の立ち上げ・整備を、実務の中核を担うメンバーとしてお任せします。 【ポジションの位置づけ】 当社の内部監査体制は現在、コーポレート・サポート部長が兼務する形で運用していますが、今般、内部監査機能を独立させ「内部監査室」を新設します。 当面は管理本部長が内部監査室長を兼務しつつ、将来的には完全独立組織化する方針です。 本ポジションは、その立ち上げ期を実務担当者として支える最初のメンバーであり、将来的には室長候補としてのキャリアパスも視野に入れています。 レポートラインは内部監査室長（管理本部長）に加え、代表取締役社長および監査役会への直接報告ラインを有します。 【主な業務内容】 内部監査担当者として、監査計画策定から実施・報告・改善フォローまで、内部監査の一連のサイクルを主体的に推進していただきます。 内部監査の企画・実施・報告 当社の事業特性とリスクを踏まえた内部監査計画を立案し、実効性ある監査を実施します。 ・年度内部監査計画書の起案・策定（リスク・アプローチに基づく監査範囲・テーマ設定） ・業務監査の実施（書類監査、ヒアリング、サンプリングテスト、ウォークスルー等） ・監査調書の作成、監査報告書のドラフト作成 ・監査指摘事項に対する被監査部門の改善計画策定支援、および改善状況のフォローアップ ・特別監査（社長指示による臨時監査）の対応 ・J-SOX対応（財務報告内部統制評価） 2026年度から適用される内部統制報告制度に対応するための評価実務を担います。 ・全社的内部統制、業務プロセス統制、IT全般統制（ITGC）の評価範囲設計 ・3点セット（業務記述書・フローチャート・RCM）の整備・更新 ・整備状況評価・運用状況評価の実施、評価調書の作成 ・不備の識別・評価、改善計画の策定支援 ・会計監査人との連携（評価範囲・評価結果のすり合わせ、監査依頼資料への対応） ・情報セキュリティ・SaaS事業特有のリスク監査 通話録音・SMS・顧客接点データを扱うSaaS事業者として、情報セキュリティ領域の監査を強化します。 ・情報セキュリティ管理規程、個人情報取扱規程、安全管理規程の運用状況監査 ・委託先管理（クラウド事業者、キャリア連携先等）の監査 ・アクセス管理・変更管理・脆弱性管理等のIT統制監査 ・プライバシーマーク（PMS）運用との整合性確認 三様監査・ガバナンス関連業務 監査役・会計監査人との連携、および将来のプライム市場移行を見据えた体制整備を担います。 ・監査役会・監査役監査基準・内部統制システムに係る監査の実施基準に基づく監査役との情報・意見交換 ・会計監査人との定期的な連携 ・リスク・コンプライアンス委員会への報告 ・内部監査規程をはじめとする関連規程の改定提案 ・プライム市場移行を見据えたガバナンス体制整備の企画・推進 使用ツール・環境： コミュニケーション: Slack, Google Workspace 監査関連: kintone（業務管理）、その他リスク管理・監査支援ツールの導入も検討中 歓迎スキル ・IT業界、特にSaaSビジネスやクラウドサービス企業での内部監査経験 ・IT全般統制（ITGC）の評価実務経験、または情報セキュリティ監査（ISMS、Pマーク、SOC1／SOC2等）の経験 ・公認内部監査人（CIA）、公認情報システム監査人（CISA）、公認会計士、内部統制評価指導士、情報処理安全確保支援士等の資格保有 ・監査法人のリスクアドバイザリー部門、または内部監査アウトソーシング業務の経験 ・一人内部監査、もしくは少人数チームでの幅広い業務経験 ・プライム市場上場企業での内部監査経験、またはコーポレートガバナンス・コード対応経験 ・個人情報保護法、電気通信事業法等のSaaS／通信関連法規に関する知見 求める人物像 「ないものは作る」マインドを持つ方 ー当社の内部監査体制はまだ整備途上です。 ・規程・チェックリスト・監査調書のひな型といったベースから一緒に作り上げていくことに、面白さを感じられる方。 ・事業の成長と統制のバランス感覚をお持ちの方 ー指摘して終わりではなく、被監査部門の業務理解を深めたうえで、事業推進を止めない実効性ある改善提案ができる方。 ・独立性・客観性を体現できる方 ー経営陣・管掌役員に対しても、事実に基づき率直に意見を述べられる方。同時に、対立ではなく対話を通じて改善を実現できる方。 ・自律的に業務を推進できる方 ー主体的に課題を発見し、解決策を企画・実行できる方。少人数体制ゆえ、自走力が求められます。 ・IT、新しいツールへの適応力がある方 ーSlack等のチャットツールや、各種監査支援ツール・SaaSの活用に抵抗がない方。SaaS事業を理解するうえでも、ITリテラシーは重要です。 ・将来の室長候補としてのキャリアを志向できる方（歓迎） ー実務担当者としての採用ですが、将来的に内部監査室長として組織を率いていく意欲のある方を歓迎します。 応募概要 給与 年収900万～1300万 ※経験や能力によって相談 年収900万の場合 月給：750,000円～ 基本給：645,610円～ 固定残業代（20時間）：101,390円～ 成長手当：3000円 勤務地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル 10F 雇用形態 正社員 勤務体系 ハイブリッド勤務（現在は週3出社・週2在宅。） - フレックスタイム制 コアタイム：11:00～16:00 フレキシブルタイム：7:00～11:00、16:00～20:00 休憩時間：60分 ■休日・休暇 • 完全週休2日制（土・日） • 祝日 • 年末年始休暇 • 有給休暇（入社月に応じて入社日に最大10日付与） • 慶弔休暇 •アニバーサリー休暇（年1回） 試用期間 3ヶ月（待遇・給与に変更なし） 福利厚生 • 社保完備 • 健康保険(ITS) • 厚生年金保険 • 雇用保険 • 通勤交通費（上限5万円/月） • 成長手当（3,000円/月） •クラブ活動補助 •ワクワクランチ（四半期に1回・2,000円会社負担） •リファラル制度（条件あり） •コーヒー、ウォーターサーバー、おやつ無料 •健康診断 •インフルエンザ予防接種（会社負担）