IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応）

PayPay銀行について 「銀行」の枠を壊し、新しい金融のスタンダードを 〜「お金」の日常をアップデートする、変革の主役へ〜 日本初のネット専業銀行として培ってきた確かな基盤と、 国内最大級の決済プラットフォーム「PayPay」のアセット。 この2つの強みを融合させ、これまでにないシームレスな「デジタル金融」を創造し、 ― 銀行を「再定義」― すること。 それが、私たちPayPay銀行のミッションです。 私たちは「ネット銀行の先駆者」としての強固な実績・データを土台にしながら、 PayPayグループの圧倒的なユーザーリーチを背景に、 ― 企画から開発までを徹底して内製化する「プロダクト開発力」 ― 数千万人のユーザーに価値を届ける「マーケティング力」 ― 社会的インフラとしての信頼を守り、大胆な挑戦を支える「金融・コーポレート基盤」 これらを駆使し、まるでスタートアップのような熱気とスピード感で、 次代のサービス創出へ挑戦を続けています。 求めるのは、これまでの金融の常識にとらわれない発想です。 金融、IT、クリエイティブなど、多様なバックグラウンドを持つ仲間と共に、 テクノロジーの力で「お金のあり方」を変え、人々の生活や暮らしをアップデートしませんか？ 「新しい金融体験を自らの手でデザインし、価値創出を楽しむ」 このエキサイティングな変革を共に推進する仲間を募集しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ＜PayPayグループで働く_イメージPV＞ OUR VISION IS UNLIMITED_ (https://youtu.be/KtaK1dNi4eI?si=FtWt8nBQ2a-kR83P) 自分たちの想像を超える未来を創る。 常にDay1であるスタンスを忘れずに、誰もが想像できないようなビジョン（未来）を実現していくのが私たちPayPayグループです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ 会社紹介資料：PayPay銀行　Fact Book(https://speakerdeck.com/paypaycorporation/paypaybank) ▼ 社長インタビュー記事：PayPayの上に「金融の塔」を築く ─ 銀行を再定義する次の一手(https://insideout.paypay.ne.jp/2026/06/08/leader-interview-vol35-jp/) ▼ 動画メディアPIVOT：PayPayグループがこの先仕掛けるデジタル金融プラットフォーム革命(https://youtu.be/IU0zLh1Qnuk?si=pyp5FD8DJPDVXfOy) 組織・チームについて IT全般統制（ITGC）およびIT業務処理統制（ITAC）を中心に、全社横断でIT内部統制の整備・評価・高度化を担う組織です。 システム部門、業務部門、リスク管理部門、監査法人等と連携しながら、統制品質の向上と評価業務の効率化に取り組んでいます。 なお、テレワーク、またフレックス勤務制度を導入しており柔軟な働き方が可能です。 募集の背景 事業成長およびグループ連携の拡大により、当社に求められるIT内部統制の水準は一層高まっています。 特に、J-SOX／US-SOX対応、ITGC評価、ITAC評価、監査法人対応を安定的に運営する体制強化が必要となっています。 ITGCとITACを一体的に推進し、統制品質の向上と評価業務の高度化を進めるため、新たなメンバーを募集します。 具体的な業務内容 IT全般統制（ITGC）の評価、改善提案、監査対応 IT業務処理統制（ITAC）の評価、改善提案、監査対応 J-SOX／US-SOXに係るIT内部統制評価、証跡確認、評価調書作成 アクセス管理、変更管理、システム運用管理等に係る統制評価 自動統制、システム生成レポート、インターフェース、マスタ管理等に係る統制評価 監査法人からの依頼事項対応、関係部門との調整、不備・課題の改善フォロー 本ポジションの魅力 ネット銀行として成長を続ける当社において、金融機関に求められるIT内部統制の高度化に携われます。 ITGCとITACの双方を担当することで、インフラ、アプリケーション、業務プロセスを横断した統制評価スキルを高めることができます。 システム部門、業務部門、監査法人等と連携し、単なるチェック業務にとどまらず、統制設計や業務改善にも関与できます。 J-SOX／US-SOX、監査法人対応、金融機関に求められる各種ガイドライン対応を通じて、専門性の高いキャリアを形成できます。 プロジェクト事例 J-SOX／US-SOXに係るITGC・ITAC評価対応 重要システムに係るアクセス管理、変更管理、システム運用管理統制の評価 業務システムに実装された自動統制、レポート統制、インターフェース統制の評価 監査法人対応プロセスの標準化および効率化 GRCツール等を活用したIT内部統制評価業務の高度化 統制不備・課題に対する改善計画の策定およびフォローアップ 必要な経験/スキル IT内部統制、IT監査、システム監査、J-SOX／US-SOX対応のいずれかの経験 システム開発、インフラ運用、アプリケーション運用、ID管理、変更管理等のいずれかの経験 アクセス管理、変更管理、システム運用管理等、IT管理業務に関する基礎的な理解 IT領域における業務プロセス、リスク、統制のいずれかに関する基礎的な理解 あると望ましい経験/スキル ITGCまたはITACの評価、運用、改善対応に関する経験 金融機関または金融系SIerにおけるシステム開発・運用経験 監査法人またはコンサルティング会社でのIT統制評価業務経験 J-SOX、US-SOX、監査法人対応、内部統制評価に関する実務経験 クラウドサービス、SaaS、ID管理、変更管理、運用管理等に関する基礎知識 情報処理安全確保支援士、システム監査技術者、CISA、CISM、CIA等の資格保持 求める人物像 システム部門、業務部門、監査法人等の関係者と円滑にコミュニケーションできる方 担当業務において、タスク整理・進捗管理から実行まで自律的に取り組める方 単なる確認作業にとどまらず、統制上の課題に対して主体的に改善提案・推進できる方 事実と証跡に基づき、論理的に課題を整理できる方 IT内部統制、J-SOX／US-SOX、監査対応領域への関心をお持ちの方 働く環境 【フルフレックスタイム制 × ハイブリッドワーク - 個人の裁量と成果を最大化する環境 -】 当社では、メンバー一人ひとりが最もパフォーマンスを発揮できるよう、 柔軟な働き方を推奨しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ハイブリッド型リモートワーク 業務の必要性やチームの状況（※）に応じて出社とリモートを組み合わせるスタイルです。 出社・通勤が可能な範囲内であれば、ライフスタイルに合わせた選択が可能です。 ▼フルフレックスタイム制（コアタイム無）の活用 コアタイムは設定しておらず、日々の始業・終業時間を個人の裁量で柔軟に調整できます。 育児や介護、通院、個人のリフレッシュなど、それぞれのライフステージや 生活リズムに合わせた柔軟な働き方（※）を実現しています。 （※）所属組織のルールに準じます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 参考情報 ▼ PayPayグループ広報メディア：PayPay Inside-Out(https://insideout.paypay.ne.jp/) ▼ ブログ記事：法人融資の常識を変える。ネット銀行初のオンライン保証協会付融資を実現(https://insideout.paypay.ne.jp/2025/10/29/projectstory-vol17-jp/) ▼ プレスリリース：1,000万口座突破のお知らせ(https://www.paypay-bank.co.jp/company/press/2026/0424.html) 【職種 / 募集ポジション】 IT内部統制（ITGC／ITAC・監査対応） 【雇用形態】 正社員 【給与】 応相談 〜 給与詳細は経験、業績、スキル、貢献に応じ、当社規定により決定いたします。 ■賞与：年2回（6月/12月） ※会社の業績および本人の評価に基づき支給 ■給与改定：年1回（4月） ■時間外手当・深夜勤務手当：あり　 ■通勤交通費：実費支給 【勤務地】 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー 【アクセス】 JR中央線JR総武線「四ツ谷駅」　徒歩約1分 東京メトロ南北線「四ツ谷駅」　徒歩約1分 東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」　徒歩約3分 （変更の範囲）本社内の異動を含め、会社が定める各事業場及び本社 会社情報 【会社名】 PayPay銀行株式会社 【所在地】 本社・本店営業部・各支店 東京都新宿区四谷1-6-1 【設立】 2000年9月19日 【開業】 2000年10月12日 【資本金】 722億1千万円 【業績】 経常収益：921億円　経常利益：204億 （2026年3月期実績） ※純利益前期比75.0%増 ＜参考＞ ■口座数（2026年4月時点）：1,000万口座 ※PayPayをはじめ、LINEヤフーグループのシナジーを活かして成長しています。 【格付】 長期発行体格付「AA-」（株式会社 日本格付け研究所） 【代表者】 代表取締役社長　谷田　智昭 【従業員数】 579人（2026年3月末時点） ■平均年齢：39.0歳（2026年3月末時点） 【主要出資企業】 PayPay株式会社、株式会社三井住友銀行、他 【有給休暇取得率】 79.9％（2026年3月末時点） ※連続休暇、ミニ連続休暇、スポット休暇といった各種休暇制度を用意し、有給休暇の取得を推進しています。 【産育休からの復職率】 ■2025年度：100.0%（2026年3月末時点） 【中途採用比率】 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表（2025年12月1日） ■2025年度：100.0% ■2024年度：72.5% ■2023年度：69.0％ 【問い合わせ先】 [email protected]